| 人為原因 |
| 崗位 |
錯(cuò)誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結(jié)果 |
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采購訂單做錯(cuò) |
調(diào)貨票，把價(jià)格看成數(shù)量 |
反核銷后重新更正 |
提高打印質(zhì)量 |
訂單錯(cuò)，造成重復(fù)性工作 |
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要貨時(shí)不注意廠家，造成供應(yīng)商名稱錯(cuò) |
反核銷后重新更正供應(yīng)商 |
錄入員在打入庫時(shí)仔細(xì)核對(duì) |
無法做帳 |
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1、不夠細(xì)心。2銷售主辦或庫房在要貨時(shí)沒有將所需要的商品說清1、采購定單錯(cuò)誤。2、庫房入錯(cuò)貨 |
反核銷后重新更正 |
認(rèn)真仔細(xì) |
內(nèi)部訂單做錯(cuò)，采購訂單做錯(cuò)，工作重復(fù) |
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有的說價(jià)格確定不好,作發(fā)票時(shí)故意點(diǎn)復(fù)制 |
手工核銷 |
嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，及時(shí)查詢 |
影響庫存成本 |
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標(biāo)價(jià)時(shí)將沒有費(fèi)用的發(fā)票，進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?/FONT> |
反核銷重新更正 |
認(rèn)真仔細(xì) |
數(shù)據(jù)不準(zhǔn) |
| 采購內(nèi)勤 |
采購發(fā)票標(biāo)錯(cuò)價(jià) |
輸入價(jià)格時(shí)看錯(cuò)數(shù)字，看錯(cuò)行，不認(rèn)真仔細(xì) |
反核銷后重新做發(fā)票 |
標(biāo)完一條核對(duì)一條 |
造成結(jié)帳錯(cuò)誤，出現(xiàn)異常采購，如不及時(shí)發(fā)現(xiàn)，會(huì)造成公司資金損失 |
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供應(yīng)商名稱錯(cuò)誤 |
發(fā)票反核銷后重做 |
加強(qiáng)對(duì)各環(huán)節(jié)流程學(xué)習(xí)，進(jìn)行嚴(yán)格控制。 |
造成統(tǒng)計(jì)廠家進(jìn)貨不準(zhǔn)確 |
| 造成結(jié)帳錯(cuò)誤 |
| 開票員 |
單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期不一致 |
單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期不一致 |
反核銷,反審核,重新選擇日期 |
1、不要在查詢中開單據(jù) |
收款臺(tái)對(duì)不上帳 |
| 1、在查以前單據(jù)時(shí)直接新增， |
2、收款員應(yīng)該起到監(jiān)督作用,發(fā)現(xiàn)日期不對(duì),不應(yīng)該審核. |
財(cái)務(wù)對(duì)不上帳 |
| 2、有時(shí)是因?yàn)橄到y(tǒng)不動(dòng)的時(shí)候亂點(diǎn) |
3、注意系統(tǒng)日期 |
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| 3、改電腦日期后，就改變了默認(rèn)日期 |
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電腦商品與機(jī)打票條目數(shù)不符，開票點(diǎn)打印后又在原單據(jù)上新增商品 |
將多打的商品及時(shí)刪除。 |
1、收款員審核時(shí)核對(duì)金額2、通知開票員在不允許在已經(jīng)開完的單據(jù)中查詢價(jià)格。 |
給客戶和收款員帶來不便 |
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價(jià)格類型選錯(cuò) |
反核銷反審核后修改 |
認(rèn)真學(xué)習(xí)開票流程 |
賣賠 |
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更改價(jià)格類型后，未及時(shí)更新客戶或業(yè)務(wù)員，造成銷售單價(jià)不等于商業(yè)折扣率 |
反核銷反審核后修改單據(jù)、更新業(yè)務(wù)員、客戶 |
認(rèn)真學(xué)習(xí)開票流程 |
造成異常銷售 |
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復(fù)制以前單據(jù)開票,未重新選擇客戶,造成禁用客戶開出票 |
反禁用客戶,將帳轉(zhuǎn)移 |
嚴(yán)格按照流程執(zhí)行 |
會(huì)計(jì)無法結(jié)帳 |
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開出沒有庫存的商品、商品開錯(cuò)，不仔細(xì)，責(zé)任心不夠或未落實(shí)庫房 |
庫房打出退票，重新開正確的。 |
仔細(xì)核對(duì)此商品有無庫存,或是打電話詢問庫房 |
造成客戶來回?fù)Q票,對(duì)我司不滿,造成客戶流失,浪費(fèi)時(shí)間增加工作量 |
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開票員不小心造成開票時(shí)銷售發(fā)票號(hào)為空 |
刪除后重作 |
能否讓發(fā)票號(hào)不能修改 |
單據(jù)號(hào)不連慣. |
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客戶名稱錯(cuò)沒問清,不認(rèn)真 |
認(rèn)真,重開 |
認(rèn)真 |
給客戶帶來麻煩 |
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在開票過程中幫人查詢某一商品價(jià)格,后忘記刪除,保存在一張正常的單據(jù)中,造成開出零單價(jià)零數(shù)量的銷售單 |
反核銷,反審核,及時(shí)將查詢的某種商品刪除 |
收款臺(tái)嚴(yán)格控制 |
庫房無法出庫 |
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開票時(shí)沒有關(guān)閉剛開的這張銷售發(fā)票界面,直接給客戶查商品單價(jià). |
反核梢,刪除數(shù)量為零的商品. |
給客戶查單價(jià)時(shí),新增一張空白銷售發(fā)票. |
整張銷售發(fā)票不能出庫. |
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不小心自動(dòng)求和公式去掉,輸入數(shù)量后,金額仍為零 |
誰開的票,誰進(jìn)行相應(yīng)的賠償 |
認(rèn)真一點(diǎn) |
賣賠 |
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開票員，忘記點(diǎn)勾稽退貨票未核銷 |
手工核銷 |
關(guān)聯(lián)出單據(jù)后先點(diǎn)勾稽 |
單據(jù)處理不完整 |
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將倉位改成其他符號(hào)不小心改的 |
反核銷,反審核,將倉位加上 |
開票要認(rèn)真一點(diǎn),不能慌張 |
給出庫造成麻煩. |
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銷售部門錯(cuò)，不認(rèn)真 |
反核銷反審核后修改 |
認(rèn)真 |
銷售額不屬于本公司 |
| 開票員 |
開票計(jì)量單位為空 |
在保存時(shí)鼠標(biāo)放到計(jì)量單位處 |
反核銷,反審核,重新調(diào)商品 |
開完票后核對(duì)一下 |
庫房不能出庫 |
| 計(jì)量單位為空不認(rèn)真造成 |
反核銷,反審核,重新調(diào)商品 |
開票要認(rèn)真一點(diǎn),不能慌張 |
造成庫房無法出庫 |
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銷售方式選錯(cuò) |
開票員在開多種銷售方式不同的銷售單時(shí)沒有及時(shí)將銷售方式更改 |
開票員應(yīng)盡量避免多種不同銷售方式的銷售單混開。 |
銷售單開完后檢查下 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn) |
| 錄入員 |
入庫單錯(cuò)誤 |
同種商品有些是開發(fā)票,有些不開發(fā)票,不能打成同一張入庫單 |
返核銷更改入庫單 |
采購應(yīng)與庫房溝通，并及時(shí)說明一下兒 |
造成重復(fù)性工作，增加工作量 |
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打入庫單時(shí),入庫單數(shù)量大于訂單數(shù)量 |
重新補(bǔ)訂單 |
采購部進(jìn)行控制 |
造成重復(fù)性工作，增加工作量 |
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單位錯(cuò)個(gè)打成百個(gè)不人真，業(yè)務(wù)不熟 |
返核銷更改入庫單 |
加強(qiáng)工作能力 |
庫存不準(zhǔn) |
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提貨人代碼沒有輸正確不夠細(xì)心沒有仔細(xì) |
返核銷更改入庫單 |
認(rèn)真仔細(xì) |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn) |
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供應(yīng)商名稱錯(cuò)打入庫時(shí)只核對(duì)商品忘記核對(duì)供應(yīng)商 |
返核銷更改入庫單 |
采購打定單時(shí)注意供應(yīng)商名稱 |
無法做帳 |
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入庫單規(guī)格或數(shù)量不清楚 |
返核銷更改入庫單 |
詢問收貨人商品規(guī)格數(shù)量 |
無法做采購發(fā)票 |
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不認(rèn)真,不仔細(xì)或是在沒有做完入庫就離開工作崗位電腦沒鎖也沒關(guān)掉K3 |
更改入庫數(shù)量 |
提高責(zé)任心，加強(qiáng)學(xué)習(xí)認(rèn)真核對(duì) |
造成公司資金損失，庫存不準(zhǔn)確 |
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入庫單未核銷、未審核 |
沒有勾稽采購訂、單錯(cuò)點(diǎn)復(fù)制 |
手工核銷 |
進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和培訓(xùn) |
增加相關(guān)人員勞動(dòng)量 |
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保存后點(diǎn)擊審核過快 |
經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決 |
關(guān)聯(lián)出單據(jù)可以直接點(diǎn)擊審核 |
單據(jù)錯(cuò)誤 |
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銷售退回入庫單打錯(cuò) |
關(guān)聯(lián)銷售單沒有選擇按票居號(hào)關(guān)聯(lián)，而是按商品來關(guān)聯(lián)導(dǎo)致票據(jù)關(guān)聯(lián)出錯(cuò)不夠細(xì)心沒有仔細(xì) |
刪除單據(jù) |
認(rèn)真核對(duì)商品名稱及規(guī)格 |
庫存不準(zhǔn) |
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作廢退票未及時(shí)刪除忘了 |
結(jié)過賬做盈虧調(diào)整 |
每檢查未核銷的退票 |
庫存不準(zhǔn) |
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(同是批發(fā)客戶,票中有相同的商品)關(guān)聯(lián)錯(cuò)單據(jù) |
找網(wǎng)絡(luò)主辦反掉該單據(jù)后重新做 |
認(rèn)真核對(duì)銷售發(fā)票 |
造成對(duì)應(yīng)客戶無法正常退貨 |
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打退票時(shí)只核對(duì)商品正確與否，不對(duì)照客戶是否正確 |
刪除，重新再打退票 |
打退票時(shí)一定要全面核對(duì) |
造成統(tǒng)計(jì)客戶銷售不準(zhǔn)確 |
| |
銷售出庫單未審核或未核銷、重復(fù)出庫 |
不認(rèn)真，復(fù)制，忘記點(diǎn)勾稽 |
手工核銷或?qū)徍?/FONT> |
認(rèn)真 |
對(duì)打退票有影響 |
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第一次錯(cuò)點(diǎn)復(fù)制,然后又正確的出了一次或票據(jù)混亂 |
發(fā)現(xiàn)多出的要把顯示未核銷的單據(jù)刪除,未出庫的要查出后出庫 |
票據(jù)要整理有條,進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和培訓(xùn) |
實(shí)物與電腦庫存不準(zhǔn) |
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重復(fù)入庫 |
打入庫后未及時(shí)蓋章,第二個(gè)人又打一遍，入庫單丟失未核實(shí)電腦上有沒有 |
刪除多打的入庫單 |
入完庫后及時(shí)蓋章,并將票放到指定地方. |
造成庫存不準(zhǔn) |
| 收銀員 |
收款單據(jù)問題 |
單據(jù)金額對(duì)不上查找出銷售發(fā)票后未審核前開票員做了改動(dòng) |
開票員開完一張票后，立即新增 |
禁止在原單據(jù)上進(jìn)行修改 |
收款對(duì)不上帳 |
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選結(jié)算方式不認(rèn)真保存后發(fā)現(xiàn) |
反核銷收款單,再選擇正確的結(jié)算方式 |
工作必須認(rèn)真仔細(xì) |
給網(wǎng)絡(luò)主辦帶來不必要的工作 |
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做收款單時(shí)容易忘記選擇結(jié)算方式 |
反核銷收款單,再選擇正確的結(jié)算方式 |
做收款單時(shí)提前選好結(jié)算方式 |
收款對(duì)不上帳 |
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支票選成現(xiàn)金 |
反核銷收款單,再選擇正確的 |
認(rèn)真仔細(xì) |
增加相關(guān)人員勞動(dòng)量 |
| |
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收款方式為空 |
反核銷收款單,再選擇正確的 |
認(rèn)真仔細(xì) |
增加相關(guān)人員勞動(dòng)量 |
| 財(cái)務(wù) |
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收款無法關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票 |
財(cái)務(wù)進(jìn)行反核銷 |
收款員及時(shí)制作收款單 |
收款員作收款單時(shí)關(guān)聯(lián)不到銷售發(fā)票 |
| |
收款時(shí)審核單據(jù) |
收款員太少,客戶多時(shí),先手工收,然后審核 |
及時(shí)審核 |
加強(qiáng)流程的培訓(xùn) |
庫房不能及時(shí)查詢票的真假，造成庫房來回打電話詢問,增加工作量,造成驗(yàn)票慢 |
| |
|
收款臺(tái)私自反審銷售發(fā)票,作廢銷售發(fā)票. |
反核梢刪除 |
在權(quán)限上進(jìn)一步控制. |
有些錯(cuò)誤問題,開票員和收款員自行解決. |
| 網(wǎng)絡(luò)主辦 |
基礎(chǔ)資料 |
一進(jìn)一出商品上錯(cuò)工作不認(rèn)真 |
把不正確的及時(shí)更正,如果是以前的通知總公司 |
加完商品后認(rèn)真檢查一遍 |
帶來不必要的工作量 |
| 銷售主辦 |
增加客戶申請(qǐng)單不認(rèn)真落實(shí)或有缺項(xiàng) |
補(bǔ)添缺項(xiàng)部分 |
加強(qiáng)流程的執(zhí)行力度、培養(yǎng)主動(dòng)學(xué)習(xí)的意識(shí) |
造成重復(fù)工作 |
| 業(yè)務(wù)人員 |
一進(jìn)一出商品申請(qǐng)?zhí)韺懖灰?guī)范不夠仔細(xì)、流程不熟悉 |
補(bǔ)添缺項(xiàng)部分 |
網(wǎng)絡(luò)主辦，仔細(xì)認(rèn)真核對(duì)申請(qǐng)單 |
造成一進(jìn)一出商品不能及進(jìn)增加，影響公司銷售、造成重復(fù)工作 |
| 流程錯(cuò)誤： |
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| 崗位 |
錯(cuò)誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結(jié)果 |
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采購流程 |
訂單制作不及時(shí),責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)流程不熟悉 |
崔采購做訂單 |
及時(shí)做采購訂單 |
不能及時(shí)入庫，浪費(fèi)時(shí)間 |
| |
基礎(chǔ)資料 |
供貨信息不全供貨信息未及時(shí)更改 |
更改供貨信息 |
及進(jìn)更改供貨信息 |
出現(xiàn)異常采購 |
| |
異常原因 |
采購先標(biāo)價(jià),第二天統(tǒng)計(jì)時(shí)價(jià)格上浮或下調(diào) |
反核銷后重做 |
|
出現(xiàn)異常采購 |
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欠條流程 |
打欠條的提貨單和正常提貨單放在一起混亂 |
庫長把欠條關(guān) |
有欠條提貨單分開存放 |
造成負(fù)庫存 |
| |
有時(shí)庫長未將欠條本給錄入員看 |
嚴(yán)格按照流程工作 |
庫長每天對(duì)欠條本的進(jìn)行一次檢查 |
造成庫存不準(zhǔn) |
| |
一進(jìn)一出流程 |
調(diào)貨票一進(jìn)一出商品計(jì)量單位和本公司的不統(tǒng)一 |
更改一進(jìn)一出商品 |
網(wǎng)絡(luò)主辦嚴(yán)格按一進(jìn)一出管理 |
造成財(cái)務(wù)帳面錯(cuò)誤 |
| |
單據(jù)補(bǔ)票 |
補(bǔ)錯(cuò)單位名稱，退貨入庫單與銷售發(fā)票名稱不一致 |
嚴(yán)格按照單據(jù)補(bǔ)票 |
看清單位名稱 |
單據(jù)不能核銷 |
| |
退票流程 |
退票單價(jià)不對(duì) |
重新開票 |
加強(qiáng)流程學(xué)習(xí) |
造成給多給客戶退錢或少退錢 |
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異常表 |
異常原因添寫不及時(shí)責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)流程不熟悉 |
找相應(yīng)開票增寫異常原因 |
加強(qiáng)責(zé)任心，及時(shí)添寫異常原因 |
造成異常表不能及時(shí)發(fā)送，浪費(fèi)工作時(shí)間 |
| |
收款流程 |
收款臺(tái)沒有審核 |
讓收款臺(tái)審核 |
由收款臺(tái)認(rèn)直仔細(xì) |
不能正常出庫 |
| 系統(tǒng)原因： |
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|
|
|
|
| 崗位 |
錯(cuò)誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結(jié)果 |
| |
生憑證錯(cuò)誤 |
憑證中無單據(jù)無法連接服務(wù)器產(chǎn)生 |
退出K3,重新進(jìn)入 |
保證與服務(wù)器的正常連接 |
產(chǎn)生多張假憑證 |
| 生憑證時(shí),提示名稱和代碼被占使用 |
關(guān)閉后重做 |
在系統(tǒng)不忙的時(shí)候制作大數(shù)據(jù)量的操作 |
重復(fù)工作 |
